- Fakturanr
- —
- Verifikation
- 22188483
- Belopp
- 5 745 917,95
- Valuta
- ej källat
- Orgnr
- ej källat
- SNI
- ej källat
- DIM1
- 5421,5449,5461,5462,5481,5482,5485,5486,7599,5490,6721,5472
- DIM2
- Trafikkostnader buss,Övriga trafikkostnader,Färdtjänst,Riksfärdtjänst,Särskola och dagcenter,Kompletteringstrafik,Dagvård,Kommunresor,Övriga främmande tjänster,Övrig verksamhet,Sjukresa,Skolskjutsar Örebro
- DIM3
- Enhetschef serviceresor,Sjukresor, trafikkostnad,Skolskjutsadm & trafikkost,Stab serviceresor
- DIM4
- Trafik och samhällsplanering
- Möjlig dubblett
- ej beräknad
- Källreferens
- region-orebro|22188483|None|5ecbecb5b403b7f51e114143b0675e5c
- Dataversion
- duckdb:be593d6eaf93