- Fakturanr
- —
- Verifikation
- 21735647
- Belopp
- 4 988 484,33
- Valuta
- ej källat
- Orgnr
- ej källat
- SNI
- ej källat
- DIM1
- 5461,5462,5481,5482,5485,5486,5487,5490,7599,6721,5472
- DIM2
- Färdtjänst,Riksfärdtjänst,Särskola och dagcenter,Kompletteringstrafik,Dagvård,Kommunresor,Närtrafik,Övrig verksamhet,Övriga främmande tjänster,Sjukresa,Skolskjutsar Örebro
- DIM3
- Enhetschef serviceresor,Sjukresor, trafikkostnad,Skolskjutsadm & trafikkost,Stab serviceresor
- DIM4
- Trafik och samhällsplanering
- Möjlig dubblett
- ej beräknad
- Källreferens
- region-orebro|21735647|None|96d49c590eb86f6d1116c5a9a0bb6ee1
- Dataversion
- duckdb:be593d6eaf93